Технико-экономические расчеты к проекту организации цеха по переработке использованных алюминиевых катализаторов с целью получения оксида молибдена

одного раб. с учетом доплат за мес. Списочная численность рабочих

Доплата за работу в праздн. дни

Годовой фонд оплаты труда

ПремииПолный годовой фонд з/пСреднегодовой фонд з/п%руб.

Основные рабочие

Старший аппаратчик111 500 036 001 500 146 094 196 061 284 189 714 894 980 006 138 609 664

Аппаратчик узла выщелачивания и фильтрации10 145 003 480 145 014 948 456 085 170 770 071 781 376,161453249,2 290 649,83Аппаратчик узла сорбции и десорбции10 145 003 480 145 014 948 456 085 170 770 071 781 376,341465778,3 293 155,67Итого по основным рабочим 44 000 105 604 400 442 479 788 180 353 483 815 256 064,54409428881885,5Вспомогательные рабочие Дежурный слесарь71 300 031 201 300 127 495 627 484 447 758 309 720 649 823 607 062 528

Итого по вспомогательным рабочим 1 300 031 201 300 129 964 003 070 919 818 160 724 040 823 091 494 912ВСЕГО 57 000 136 805 700 570 354 991 841 823 344 165 912 576,557011081140222

Форма 12. Расчет фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих№ п/пДолжность

КатегорияМесячный должностной оклад, руб. Доплата за вредность, руб. Штатная численность, чел. Годовой фонд з/п по окладам, тыс. руб. Допалта за работу в праздничные дни, тыс. руб. Премии из фонда з/п тыс. руб.%Полный годовой фонд з/п руб.

Начальник цеха

Руководитель25 000−1 300 000−2 036 000 022

Мастер смены

Руководитель20 000−37 200 002 086 400 032

Экономист

Руководитель18 000−12 160 002 025 920 044

Уборщица

МОП10 000−6 720 000 20 864 000

Итого: 1 956 000 23472005.

3. Сводные показатели по труду и заработной плате

В завершение расчета численности и фонда заработной платы персонала проектируемого объекта составлена сводная таблица показателей по труду и заработной плате (по форме 13). Рассчитанные в этой таблице показатели производительности труда и среднегодовой заработной платы используются в дальнейшем для технико-экономической характеристики проектируемого объекта. Среднегодовая заработная плата рассчитывается путем деления полного годового фонда заработной платы соответствующей категории или группы персонала на списочную численность этих работников соответствующей категории. Форма 13. Сводные показатели по труду и заработной плате

Категория работников

Списочная численность

Производительность труда, кг/чел.Полный годовой фонд з/п, руб. Среднегодовая з/п, руб.

чел.%1 234 561

Рабочие — всего2064,52%250,1 140 221,557011,075 В том числе: основные1548,39%333,333 881 885,558792,3667вспомогательные516,13%1000,25 833 651 667,2из них: 2. Руководители, специалисты и служащие1135,48%454,5 454 552 347 200 212 992,818Итого311 161,2903233487421,5 112 497,4686

Расчет проектной себестоимости продукции

Форма 14. Проектная калькуляция себестоимости№Наименование статей затратед. измерения

Планово-заготовительная ценазатраты на годовой выпуск продукциизатраты на 1 тколичествосумма, тыс.

руб.количествосумма, тыс. руб.

Сырье и материалы1Исходный концентрат, т 23 710,52488,52,1497,7 № 1 642,65 169,60,5333,92 № 2 300,8525,50,175,1 Вода дистиллированная 18 000 509 010 180 000

Итого 2773,6 554,72Топливо и энергия на технологические цели 1. Электроэнергияк

Вт*ч1,4 515 832,7422,9 574 733 166,5484,5 914 946

Итого3З/п основных производственных рабочих

Руб. 881,8855 176,37 714

Отчисления на соц. нужды (ЕСН)Руб. 299,84 107 59,9 682 145

Общепроизводственные расходы

Руб. 5120,544 513 1024,108 903

Итого цеховая себестоимость в том числе:

Руб. 9075,871 083 1815,174 217 расходы на передел

Руб. 90,75 871 083 18,151 742 176

Общехозяйственные расходы (23% от суммы затрат на передел) Руб. 20,87 450 349 4,174 900 698

Итого произв. себест.Руб. 9096,745 586 1819,3 491 178

Коммерческие расходы (8%)Руб. 727,7 396 469 145,5 479 294

Полнаясебест. продукции

Руб. 9824,485 233 1964,897 047

Оптовая цена предприятия

Руб. 12 771,8308 2554,366 161

Форма 15. Расчет годового расхода электроэнергии

Наименование силового и технологического электрооборудования

Номинальная паспортная мощность ед. эл. обор., кВтКоличество ед. эл. обор., шт. Номинальная мощность всего установленного эл. обор. Коэффициент спроса

Коэф. увелич. заявленной мощности за счет потерь энергии в сетях

Заявленная мощность эл. обор.

кВт.Эф. Годовой фонд времени работы эл. обор. В году, час

Годовой расход эл. энергии, кВтА. Силовое электрооборудование

Муфельная пеци2,512,50,71,11,92 537 387 195,65Электродвигатель к реактору3130,71,12,3 137 398 637,09Итого силового оборудования 15 832,74Всего 15 832,74Статья «Общепроизводственные расходы» состоит из 2-х частей: «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» (форма 16) и «Общецеховые расходы» (форма 17). Для определения годовой величины затрат по ним составляются сметы. Форма 16. Смета Расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Наименование статей расходов

Исходные данные для расчета

Сумма, млн.

руб.Основная и дополнительная з/п дежурного и ремонтного персоналаиз формы № 13 864

Отчисления на социальные нужды34% от предыд.

293,76Содержание производственого оборудования20% отсметн. стоим оборуд2,7 002 976

Ремонт производственного оборудования6% от предыд.

0,16 201 786

Амортизация производственного оборудованияиз формы № 52,30 929 119

Прочие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования10% от суммы предыд. статей116,293 161

Итого: 1279,22 477

Форма 17. Смета Общецеховых расходов

Наименование статей расходов

Исходные данные для расчета

Сумма, млн.

руб.Содержание цехового персонала: осн. и доп. з/п. руководителей, специалистов и служащихиз формы № 132,3472осн. и доп. з/п. вспомогательных рабочихиз формы № 130,258 336отчисления на соц. нужды34% от суммы предыд. статей0,88 588 224

Содержание зданий и сооружений2% от сметной стоимости (форма № 5)0,11 653 875

Ремонт зданий и сооружений5% от сметной стоимости (форма № 5)0,29 134 688

Амортизация зданий и сооружений5% от амортиз. (форма № 5)0,25 047 563

Расходы по охране труда20% от суммы з/п.всех работающих Ф. № 130,3 225 806

Прочие общецеховые расходы10% от суммы предыд. статей0,41 820 376

Итого: 4,60 024 131

Наименование статей расходов

Исходные данные для расчета

Сумма, руб. Содержание цехового персонала: осн. и доп. з/п. руководителей, специалистов и служащихиз формы № 133 067 200осн. и доп. з/п. вспомогательных рабочихиз формы № 13 784 944отчисления на соц. нужды34% от суммы предыд. статей1 309 728,96Содержание зданий и сооружений2% от сметной стоимости (форма № 5)809,2575

Ремонт зданий и сооружений5% от сметной стоимости (форма № 5)2023,14 375

Амортизация зданий и сооружений5% от амортиз. (форма № 5)1638,86 625

Расходы по охране труда20% от суммы з/п.всех работающих Ф. № 1319,3 548 387

Прочие общецеховые расходы10% от суммы предыд. статей516 636,358Итого: 5 682 999,947. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства

Форма 18. Сводная таблица основных технико-экономических показателей№Наименование показателей

Значение показателей по проекту1Годовой выпуск продукции: а).в натур. выражении, т5 б).в оптовых ценах, млн. руб.

5567,85 768 в). по себестоимости, млн руб.

4282,967 452

Эф.фонд времени работы ед. ведущего оборудования, ч/год83 073

Капитальные затраты на осн. фонды, млн. руб. всего19,3 284 255 в том числе: а).здания и сооружения5,8 269 375 б).оборудование13,5 014 884

Нормируемые обор.

средства, млн. руб.

4,445 537 875

Удельные кап.

вложения, руб./т. (шт.)0,582 693 756

Численность работающих, чел.-всего в том числе: а).рабочих20 из них — основных15 б).руков., спец., служащие117Производительность труда а).выработка на одного работающего, т (шт.)/год0,16 129 032 б).выработка на одного рабочего, руб.

0,258Среднегодовая з/п. а).одного работающего, руб.

112 497,468 б).одного основного рабочего, руб.

57 011,0759

Полная себестоимость ед. продукции, тыс.

руб.856,59 348 910

Оптовая цена ед. продукции, тыс.

руб.1113,5 715 411

Среднегодовая прибыль, млн.

руб.21,586 155 912

Чистая прибыль, млн. руб.

17,268 924 713

Рентабельность: а).произв. фондов, %0,89 344 705 б).продукции, %0,2 307 692 314

Срок окупаемости капит. вложений, годы1,1 192 605 115

Фондоотдача, руб./руб.

2,31Точка безубыточности: Q=0,1 т.

8. Выводы по работе

Эффективный фонд времени работы оборудования составил 8307 ч./год.Капитальные затраты на здания и оборудование составляют 19,3 284 255 млн руб. Средняя годовая заработная плата одного основного рабочего составила 57 011 руб. Производительность труда на одного работающего составляет 0,161 т/год

Полная себестоимость единицы продукции составила 857 тыс.

руб.Производство является рентабельным, рентабельность производственных фондов 89%, а рентабельность продукции 23%.Производство прибыльное, срок окупаемости капиталовложений — 1,1 года. Фондоотдача составила 2,31 руб/руб.В данном курсовом проекте передо мной стояла задача выполнить технико-экономические расчеты к проекту организации цеха по переработке использованных алюминиевых катализаторов с целью получения оксида молибдена с годовым выпуском 5 т. Были рассмотрены такие разделы как: организация производства, расчет сметной стоимости проектируемого объекта, расчет численности работающих, расчет производительности труда, расчет фонда заработной платы работающих, расчет проектной себестоимости продукции, технико-экономические показатели проектируемого объекта. Все показатели были рассчитаны на основе данных, предоставленных руководителем проекта в индивидуальном задании. Затем на основании данных полученных в результате расчетов была составлена сводная таблица. Библиографический список

Базарова, Т. Ю. Управление персоналом. Учебник для вузов/ Т. Ю. Базарова, Б.

Л. Еремина. — М.: ЮНИТИ, 2000, — 423 с. Богданова, М. Ю. Поиск и подбор персонала — профессия XXI века / М. Ю.

Богданова // Рекрутинг.- 2005, — № 1, — С. 10−14.Васильев А. В., Глухова Н. В. Прикладная экономика: Учеб.

пособие. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001

Горшкова, Е. Оценка персонала: тонкая настройка бизнеса / Е. Горшкова // Управление компанией. — 2006. — № 3.

— С. 11−13.Кабушкин, Н. И. Основы менеджмента /Н.И. Кабушкин. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 321с. Опарина, Н, Н. Основные стратегии управления кадровым резервом / Н.

Н. Опарина // Управление персоналом. — 2009. — № 4(7).

— С. 10−13.Организация технического обслуживания и ремонта оборудования огнеупорного производства / Приступа П. Г. — М.: «Металлургия», 1982. ;

108 с. Основы менеджмента / В. Р. Веснин. — М.: Торговый Дом «Элита», 2007. — 440с.

Персональный менеджмент: Тесты и конкретные ситуации: Учебное пособие /Под общ. ред. проф С. Д. Резника. — М.: ИНФРА-М, 2003. -

161с.Система технического обслуживания и ремонта (СТОИР) технологического оборудования предприятий промышленности строительных материалов. Вып.

10. Керамическая промышленность. — М.: НИИСтройкерамика, 1988. — 216 с. Сурмин, Ю. П. Теория социальных технологий: Учебное пособие / Ю. П. Сурмин, Н. В. Туленков, — К.: МАУП, 2004. ;

608 с. Тихонравова Л. Н., Высоцкая Н. Я., Магарил Е. Р. Финансовый бизнес-план. Учебное пособие под ред. В. М. Попова. -

М.: «Финансы», 2001 — 480 с. Экономика предприятий: Учебник /Под ред. А. Н. Соломатина. — М.: ИНФРА-М, 2010. -

386с.Экономика предприятия: учебное пособие/ Л. Н. Тихонравова, Н. Я. Высоцкая, Е.

Р. Магарил. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. 120 с. Экономика труда: Учебник / Под ред. А. С. Кудрявцева. -

М.: Финансы и статистика, 2007. — 526с.: табл. Экономика труда: Учебник / Под ред. А. С. Кудрявцева. — М.: Финансы и статистика, 2008.

— 526с.: табл. Экономическое обоснование организации производства на проектируемом предприятии: Метод. указ. к выполнению курс. работы/ Сост.: А. В. Васильев, Д.

Д. Воейков, Н. В. Глухова, А. В. Демидов, А. И. Кноль, В.

Б. Яковлев. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001.