Подготовка и рассылка документации по аудиту (отчета и протоколов несоответствий и/или наблюдений)

Подготовка и рассылка документов по аудиту После проведения аудита аудиторы заполняют свидетельства по аудиту, а руководитель группы пишет отчет по проверяемому процессу с оценкой результативности по процессу, СМК и СЭМ и оформляет протоколы несоответствий согласно приложения Е. Руководитель группы при оформлении протоколов несоответствия по свидельствам по аудиту принимает решение по каждому несоответствию, выявленному аудиторами. В случае несогласия с несоответствиями, выявленными аудиторами, руководитель группы не оформляет протокол несоответствия, а делает запись в свидетельстве по аудиту с объяснением, почему это не является несоответствием, ссылаясь на пункт ГОСТ Р ИСО 9001−2001, ISO 14 001:2004 и/или локальные документы ОАО «ЗСМК». Запись подтверждается подписью (с расшифровкой), датой.

Отчет по аудиту должен содержать полные, точные и понятные записи по аудиту. Руководитель группы сдает в установленный срок отчет и свидетельства по аудиту, личные карточки аудиторов в бюро по внутреннему аудиту ОМК.

Специалисты бюро по внутреннему аудиту УСМ присваивают индивидуальный номер протоколам несоответствий, регистрируют в журнале регистрации протоколов несоответствий.

Бюро по внутреннему аудиту УСМ направляет в проверяемое подразделение протоколы несоответствий, отчет руководителя группы и свидетельства по аудиту. Проверяемое подразделение в установленный срок устанавливают причины несоответствия и разрабатывают корректирующие действия.