Разработка регламента процесса входного контроля
Список годных изделий Список поставленных материалов согласно заявке подразделения. ГОСТ Р ИСО 9000−2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». Кол-во Рекламаций Акт о несоответствиях, выявленных при приемке товара. ГОСТ 24 297−87 Стандарт, регламентирующий процесс входного контроля. Техническая документация по материалам, Результат об экспертизе. ГОСТР 50−601−40−93… Читать ещё >
Разработка регламента процесса входного контроля (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Назначение и Область применения
Примечание:
Разработанную документацию можно посмотреть в Приложениях.
Настоящий регламент процесса устанавливает порядок выполнения процесса входного контроля и предназначен для контроля поступающего сырья с целью повышения качества производимого оборудования, соответствующих требованиям заказчика и нормативной документации.
Требования настоящего регламента распространяются на все работы, выполняемые в ходе выполнения процесса входного контроля.
Нормативные ссылки
При разработке данного регламента процесса используются следующие нормативные документы:
- — ГОСТ Р ИСО 9000−2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»
- -ГОСТ РИСО 9001−2008 «Системы менеджмента качества. Требования»
- — ГОСТР 50−601−40−93 «Входной контроль качества. Основные положения «
- -ГОСТ 24 297−87 Стандарт, регламентирующий процесс входного контроля
Владелец процесса, входы и выходы процесса
Владелец процесса:
Заместитель Генерального директора по производству Основные обязанности владельца процесса установлены в должностной инструкцииЗаместителя Генерального директора по производству Выходы данного процесса.
Таблица № 3 Клиенты и выходы процесса
Клиент. | Выход. |
Производство. | Техническая документация по материалам, Результат об экспертизе. Список годных изделий Список поставленных материалов согласно заявке подразделения. |
Отдел Закупок. | Кол-во Рекламаций Акт о несоответствиях, выявленных при приемке товара. Отчет о входном контроле. |
Входы процесса
Таблица № 4 Входы и поставщики процесса
Поставщик. | Вход. | Спецификация. |
Отдел Закупок. | Техническая документация, Товарная накладная Сопроводительная документация Список для занесения на склад. | Перечень поставляемых материалов, требованийк ним. |
Контрагент. | Договор на поставку. | Типовой договор |
Матрица ответственности
Процесс входного контроля.
Ответственность персонала за функции.
Таблица № 5.
Функции (работы). | Регламентирующий документ. | Должностные лица. | |
Зав. Складом. | Рук. Проекта. | ЗДПП. | |
1 Прием сырья и тех. Док. | Регламент процесса. | ||
2 Проверка соответствия получаемого товара от поставщиков согласно выставленным требованиям. | Регламент процесса Техническая документация. | ||
3 Передача полученного товара на склад предприятия. | Регламент процесса. | ||
4 Получение товара на склад. | Регламент процесса. | ||
5Принятие решения о входном контроле. | Регламент процесса. | ||
6 Определение параметров входного контроля. | Регламент процесса Рабочая Инструкция. | ||
7 Процедура проверки. | Регламент процесса. | ||
8 Заполнение акта несоответствий. | Регламент процесса. | ||
9 Составление списка годной продукции. | Регламент процесса. | ||
10 Отчет о входном контроле. | Регламент процесса. | ||
11 Передача материалов или оборудования в отдел согласно заявке. | Регламент процесса. |
Должностные лица, ответственные за функции (работы):
- 1 Заместитель Генерального директора по производству
- 2 Зав. Складом
- 3 Руководитель проекта