Организация внутренних аудитов СМК

Внутренние аудиты системы менеджмента качества проводятся по следующим целям:

• · оценка эффективности функционирования СМК и определения возможностей и путей ее улучшения;
• · выявление несоответствий в СМК установленным требованиям;
• · определение всех причин выявленных несоответствий;
• · проверки и оценки эффективности корректирующих мероприятий по результатам предыдущих аудитов;
• · улучшение проверяемой деятельности в подразделениях.

Аудит СМК на предприятии по производству плитки:

• · спланированный и последовательный;
• · понятен персоналу;
• · всесторонний и исчерпывающий;
• · повторяющийся не реже одного раза в год;
• · объективный и обоснованный;
• · обеспечен системой отчетности и корректирующими мероприятиями с проверкой выполнения этих действий.

Основным объектом внутренних аудитов является качество продукции.

Анализ качества продукции предназначен для определения степени выполнения тех требований к качеству, которые установлены контрактами, стандартами, действие которых распространяется на данную продукцию.

Внутренние аудиты на данном предприятии проводятся:

• · в соответствии с планом, утвержденным в институте;
• · на основании требований заказчиков;
• · перед проведения внешнего аудита третьей стороной с целью сертификации СМК.

Последовательность работ следующая:

• 1. Отдел стандартизации в соответствии с планом проведения внутренних аудитов предлагает состав группы и руководителя группы по проведению аудита.
• 2. Отдел стандартизации вместе с руководителем группы создают Задание на проведение аудита.
• 3. В соответствии с утвержденным Заданием, аудитор проводит проверку.
• 4. По итогам проверки аудитор заполняет протоколы несоответствия и замечания на выявленные отклонения.
• 5. Руководитель проверяемого подразделения подписывает протоколы несоответствия, замечания, указав в них корректирующие действия по каждому указанному отклонению и срок его выполнения.
• 6. Протоколы несоответствий, замечаний регистрируются в Листе учета протоколов.
• 7. При проведении следующей плановой проверки аудитор проводит анализ выполнения корректирующих действий, указанных в протоколах несоответствия.

В случае невыполнения в срок корректирующих действий аудитор сообщает об этом начальнику отдела стандартизации, который принимает соответствующие действия.

8. Руководитель группы оформляет отчет по проведенному аудиту.

Ответственность за планирование и организацию проведения и окончательное документирование внутренних аудитов возлагается на начальника отдела стандартизации. Аудитор несет ответственность за регистрацию и контроль выполнения корректирующих действий по устранению выявленных при проверках несоответствий и замечаний, а также за проведение проверки строго в соответствии с утвержденным заданием.

Таблица 4.

Годовой план проведения внутренних аудитов СМК.