Анализ хозяйственной деятельности организации

Показатели.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Отклонения по годам.

Темпы роста по годам.

2012 г.

2013 г.

2012 г.

2013 г.

Оборот денежных средств, млн. руб.

120,01.

121,94.

Прибыль до уплаты налогов, млн. руб.

113,02.

113,19.

Чистая прибыль, млн. руб.

118,34.

121,69.

Среднесписочная численность работников, человек.

;

;

Производительность труда, млн. руб.

58,5.

70,2.

85,6.

11,7.

15,4.

121,94.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Относительное отклонение, %.

2012;2011гг.

2013;2012гг.

Мужчины.

— 9,52.

+5,26.

Женщины.

+2,38.

— 1,16.

Итого:

;

;

Возрастной состав.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Численность, чел.

Удельный вес, %.

Численность, чел.

Удельный вес, %.

Числ., чел.

Уд. вес, %.

до 24 лет.

12,38.

14,29.

11,43.

от 25 до 29 лет.

32,38.

30,48.

35,24.

от 30 до 34 лет.

24,76.

21,9.

26,67.

от 35 до 39 лет.

14,29.

16,19.

14,28.

от 40 до 44 лет.

9,52.

9,52.

7,62.

от 45 и старше.

6,67.

7,62.

4,76.

Итого:

Показатель.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Отклонение 2012 — 2011 гг.

Отклонение 2013 — 2012 гг.

Среднесписочная численность работников, чел.

;

;

Количество принятого на работу персонала, чел.

— 1.

+2.

Количество уволенных работников, чел.

+2.

— 3.

Количество работников, уволившихся по собственному желанию и в связи с сокращением численности, чел.

— 1.

+2.

Количество работников, уволенных в связи с окончанием срочного трудового договора, чел.

— 3.

+1.

Количество уволенных в связи с выходом на пенсию, чел.

— 1.

Количество уволенных по сокращению штатов, чел.

;

;

Уволенные по соглашению сторон, чел.

+2.

+2.

Коэффициент текучести кадров, %.

4,76.

5,71.

4,76.

+0,95.

— 0,95.

Наименование показателей.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Переезд.

14,3.

15,2.

19,7.

Не устраивает зар.плата.

24,7.

25,8.

17,6.

Семейные обстоятельства.

8,4.

10,3.

6,6.

Смена места работы.

38,2.

35,4.

34,5.

Не устраивают условия труда.

1,3.

1,3.

1,2.

Собственное желание.

12,8.

11,5.

15,7.

Прогулы.

1,3.

4,2.

4,7.

Итого:

Показатели.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Откл.

Откл.

Темп роста, %.

Темп роста, %.

2012 — 2011 г.

2013 — 2012 г.

2012 — 2011 г.

2013 — 2012 г.

1. Объем денежных средств, млн. руб.

120,01.

121,94.

2. Среднесписочная численность, чел.

;

;

3. Число отработанных всеми рабочими дней.

— 210.

+420.

99,32.

101,37.

4. Число отработанных всеми рабочими часов за год.

— 1680.

+3360.

99,32.

101,37.

5. Среднегодовая выработка одного работника, млрд. руб.

58,5.

70,2.

85,6.

+11,7.

+15,4.

120,07.

121,94.

6. Выработка одного рабочего, млрд. руб.:

среднегодовая.

58,5.

70,2.

85,6.

+11,7.

+15,4.

120,07.

121,94.

среднедневная.

0,20.

0,24.

0,29.

0,04.

0,05.

120,895.

120,297.

среднечасовая.

0,02.

0,03.

0,04.

0,01.

0,01.

120,895.

120,297.

7. Среднее число дней, отработанных одним рабочим за год.

— 2.

+4.

99,32.

101,37.

8. Средняя продолжительность рабочего дня, час.

;

;

Показатели.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Откл. 2012 — 2011 г.

Темп роста, %.

Откл.2013 — 2012 г.

Темп роста, %.

1. Объем денежных средств, млн. руб.

161,8.

121,94.

2. Численность работающих, чел.

;

;

3. Фонд заработной платы, млн. руб.

15,78.

17,156.

19,46.

1,376.

108,72.

2,304.

113,43.

4. Выработка 1 работающего, млн. руб.

58,5.

70,2.

85,6.

11,7.

120,07.

15,4.

121,94.

5. Средняя заработная плата 1-ого работника, тыс.руб.

29,4.

30,8.

33,5.

1,4.

104,76.

2,7.

108,77.

6. Средства фонда зарплаты на 1 рубль объема продукции, коп. (п.3/п.1*100).

2,57.

2,33.

2,16.

— 0,24.

90,66.

— 0,17.

92,7.

7. Коэффициент опережения на 1 работающего (п.4/п.6).

;

;

;

;

1,32.

;

1,32.