Студия профессионального загара Mulatka

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Тольяттинский государственный университет Институт финансов, экономики и управления Кафедра «Менеджмент организации»

Бизнес-план студия профессионального загара «MULATKA»

Выполнили студенты Группы Менб1101:

Кувшинова О.В.

Саргсян Т.М.

Собянина Ю.А.

Тольятти 2014 г.

Резюме проекта Описание фирмы Описание продукта Анализ рынка и конкуренции Маркетинговый план План производства Организационный план Финансовый план Инвестиционный план

Резюме

В данной работе рассматриваются вопросы разработки бизнес-плана студии профессионального загара «Мулатка» в городе Тольятти.

Целью проекта является создание студии профессионального загара, с дальнейшим планированием фонда оплаты труда, текущих расходов и доходов, финансовых результатов.

Специфика предлагаемой услуги заключается в предоставлении качественного сервиса и обслуживания.

Сфера услуг в России в целом и в г. Тольятти в частности находится на стадии развития: создаются новые формы обслуживания потребителей, изменяется культура обслуживания, формируется современная система услуг, помогающая потребителям найти, в данном случае, свой стиль, образ, соответствующий городскому ритму и образу жизни. Рыночная ниша организации высококачественного сервиса в области сферы услуг подобного типа является привлекательной для потенциальных инвесторов в связи с рядом факторов:

· быстрый срок окупаемости инвестиций;

· высокая норма прибыли;

· мобильность капитала.

Исполнителями проекта являются Кувшинова О. В. Саргсян Т.М. Собянина Ю.А.

Первоначальные инвестиции: 1 300 000 руб.

Разработка проекта создания студии профессионального загара «Мулатка» будет проходить путем учреждения общества с ограниченной ответственностью с тремя учредителями и участием заемного капитала в форме кредита на покупку оборудования.

NPV (чистый дисконтированный доход) составляет:

3 714 291 — 1 300 000=2 414 291

PI (индекс доходности) равен 0,71 или 71%

PP (срок окупаемости) составляет 1,7 лет.

Описание фирмы

Наименование проекта: ООО студия профессионального загара «Мулатка».

Дата регистрации: 06.09.2014 г.

Юридический адрес: г. Тольятти, улица Автозаводское шоссе ТЦ «Парк-Хаус» первый этаж.

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.

Форма собственности: частная.

Первоначально предполагается открыть одну студию загара в торговом центре.

Забота о здоровье клиента и высокий профессиональный уровень обслуживания — наша визитная карточка.

Миссия фирмы:

Спешат девчонки все в «Мулатку» ,

Чтоб выглядеть как шоколадка, В любое время года Такая нынче мода.

Загар к лицу пойдёт любой, И сделает красоткой.

На праздник, свадьбу, выпускной ;

Отличная находка!

Ваш комфорт и удовлетворение от работы с нами — это наша основная задача.

Основной вид деятельности: в любое время года, воспользовавшись нашим солярием, вы сможете получить прекрасный загар, также, если Вы мечтаете о стройном, подтянутом теле, но не любите изнурять себя тренировками, доверьтесь нашим специалистам и уникальному комплексу для коррекции фигуры.

Стадии развития: студия загара образована двумя физическими лицами.

Первоначально предполагается открыть студию в одном из торговых центров Тольятти «Парк-Хаус». При дальнейшем развитии концепции студии загара планируется открытие аналогичных студий в других торговых центрах Тольятти.

Месторасположение: наша студия будет находиться по адресу: г. Тольятти, улица Автозаводское шоссе ТЦ «Парк-Хаус» первый этаж.

Основными посетителями студии загара будут в основном молодые, стильные люди, подверженные влиянию моды в возрасте от 17 до 36 лет.

Контактная информация: 143 000, г. Тольятти, улица Автозаводское шоссе ТЦ «Парк-Хаус» первый этаж.

Тел. 8−927−527−64−15; e-mail: [email protected]

Описание продукции

В любое время года, воспользовавшись услугами нашей студии загара, вы сможете получить прекрасный загар, ведь загар в солярии — это полный контроль над лучами, воздействующими на Ваше тело, так как при посещении солярия, Вы получаете удовольствие от:

· Контроля (Вы всегда точно знаете, какие виды ультрафиолетовых лучей получаете и как долго Вам их нужно получать);

· Удобства (Вам не нужно волноваться о капризах природы. В нашей студии для Вас всегда солнечно и тепло);

· Быстроты (Вам не нужно целый день лежать на пляже, чтобы получить загар. В зависимости от типа Вашей кожи, несколько коротких сеансов в неделю — все, что Вам требуется для того, чтобы получить прекрасный золотисто-коричневый загар);

· Сервиса (В нашей студии мы тщательно следим за Вашим здоровьем и советуем, как получить хороший загар и при этом не обгореть).

Также, если Вы мечтаете о стройном, подтянутом теле, но не любите изнурять себя тренировками, доверьтесь нашим специалистам и уникальному комплексу для коррекции фигуры.

Наша студия загара не имеет аналогов. Это пока единственная студия загара, которая применяет эксклюзивную и уникальную, профессиональную косметику, не имеющую распространения в России.

Основным нашим девизом является индивидуальный подход к каждому клиенту, мы стремимся к тому, чтобы любое пожелание наших клиентов было исполнено.

Анализ рынка и конкуренции

Собственная студия загара на сегодня один из наиболее перспективных видов бизнеса. Спрос на услуги солярия растет с каждым днем: даже несмотря на обилие летнего солнца, большинство любителей бронзовой кожи все же предпочитают получать свою порцию ультрафиолета в специализированных салонах, нежели под открытым небом. Говоря о рынке соляриев, необходимо отметить, что на сегодняшний день наблюдается явный недостаток соляриев класса «люкс». Мало хороших соляриев среднего уровня. Появившись, такое заведение часто начинает необоснованно завышать расценки и теряет клиентуру. Но, как утверждают профессионалы, основная проблема нынешних владельцев соляриев заключается в том, что у них нет четкого портрета своего клиента и идеи социального планирования.

Просмотрев печатные издания Тольятти, и проанализировав информацию о данном сегменте рынка, получаем:

· на 1 м месте стоят салоны красоты, предоставляющие широкий спектр услуг, (парикмахерских, косметических и т. п.).

· 30% салонов из рассматриваемых 100% рассчитаны на доход потенциального клиента выше среднего, т. е. ведут высокую ценовую политику.

· оставшиеся 70% ориентированы на клиентов со средним доходом.

Подсчитать количество соляриев, работающих сегодня в городе, довольно трудно. Так, по усреднённым данным, в городе в настоящий момент открыто около 90 салонов красоты, солярии же установлены в 50 салонах. А профессиональных студий загара всего 3. Данные цифры указывают на значительную нехватку специализированных студий загаров.

Целевыми группами являются: в основном молодые, стильные люди, подверженные влиянию моды в возрасте от 17 до 36 лет.

Оценка конкурентоспособности фирмы: так как студия загара будет располагаться в центре города, а конкретно — в торговом центре «Парк-Хаус» она имеет 3 основных конкурента:

1. Студия загара «Шоколад»:

Деятельность:

Вертикальные, горизонтальные солярии (от 15р/мин.), профессиональные средства для загара.

Адрес: г. Тольятти улица Баныкина 6 3 этаж Время работы: с 10:00 до 21:00.

2. Студия загара «ART ZAGAR»:

Деятельность:

Горизонтальные солярии (от 13р/мин.), профессиональные средства для загара.

Адрес: г. Тольятти улица Революционная 52А время работы с 10:00 до 20:00.

3. Студия загара «Сан - Тропе»:

Деятельность:

Вертикальный турбосолярий, цена 1 минуты: 20 — 35 руб.

Адрес: г. Тольятти улица Победы д.24а, время работы с 9:00 до 19:00.

Маркетинговый план

История свидетельствует, что маркетинг является одним из важных условий на пути фирмы к успеху. Многие фирмы, имевшие соблазнительный, действительно нужный потребителю товар, потерпели неудачу из-за неправильного маркетинга или вообще отсутствия такового. Поэтому при оценке бизнес-плана огромное внимание будет уделено этому разделу. Если не определена реальная потребность в товарах или услугах, то никакой талант, никакие капиталы не помогут фирме добиться успеха в данной области.

Зная уровень доходов людей в нашем сегменте, и оценив степень сложности обращения с нашим товаром, мы в первую очередь в расставлении приоритетов между элементами маркетинга отдаем качеству, далее следует цена, последнее место занимает сервис.

В нашем случае под качеством понимается результативность предоставляемых услуг, а также качественные характеристики косметических средств, результат их воздействия.

Цена складывается из покупки расходных материалов, цены владения товаром, а также из % - та скидки по карте нашего клуба.

Сервис включает в себя обучение обращению с товаром, это, прежде всего консультации наших специалистов.

Постоянная разработка и введение новых товаров и услуг — это единственный способ сохранять конкурентоспособность долгое время.

Студия загара предлагает попробовать качественную и профессиональную линию косметики для загара в соляриях — SOLEO PROFESSIONAL.

Ассортимент услуг студии загара будет представлен ниже:

Раскрутка и реклама: на раскрутку студии потребуется около года, в течение которого будет проводиться активная рекламная поддержка. Важно «охватить» прилегающий к заведению район.

Нам нужно выделить и заполучить свою долю рынка и защитить ее, путем обширной рекламной кампании. Помимо услуг солярия в студии также осуществляются косметические процедуры и продажа профессиональной косметики. Большинство данных услуг находятся на стадии внедрения или выхода на рынок.

Для начала фирма должна четко представлять цель рекламы, то есть, зачем будет проведена рекламная кампания. Целью данной рекламной компании является формирование имени, престижа студии загара «Мулатка» с тем, чтобы впоследствии занять прочное положение на рынке.

По сути дела задачи рекламы заключаются в побуждении внимания, интереса, желания, доверия, действия.

Выбор цели рекламной компании:

1. Увеличить общий объем продаж/предоставления услуг.

2. Увеличить долю рынка.

3. Освоить новые рынки.

4. Повысить качество услуг.

5. Увеличить рост прибыли (дохода) и т. д.

Исходя из параметров, выбранного нами сегмента, рекламные буклеты будут распространяться в ночных заведениях города, ресторанах, престижных кафе и в бутиках. Также будет проведена реклама в интернете и реклама на местном телеканале, плюс в периодике.

Во второй и третий год планируется потратить столько же, сколько и в первый год.

Производственный план

В результате произведенного маркетинга рынка аренды помещений было выбрано помещение по адресу г. Тольятти, улица Автозаводское шоссе ТЦ «Парк-Хаус» первый этаж.

Для организации процесса обслуживания студия «Мулатка» должен располагаться в помещении площадью в 70 кв.м.:

· Зона приема клиентов (холл), выполняющая также роль мини-магазина по продаже косметики домашнего ухода — 15 кв. метров;

· Комната-солярий — 25 кв. метров;

· Кабинет для коррекции фигуры- 13 кв. метров;

· Вспомогательные помещения (склад, стерилизационная, комната управленческого персонала) — 17 кв. метров.

Описание месторасположения студии загара: студия «Мулатка» находится в удобном месте, в шаговой доступности от центра города. В здании находится парковка для машин.

Инженерные сети и коммуникации развиты. Основные поставщики находятся в ближайшем Подмосковье.

Технологии производства: В студии загара будут введены в эксплуатацию солярии известного бренда MEGASUN, предоставляемого компанией-поставщиком «SUNLUX» .

Солярии MEGASUN обладают инновационным дизайном, весьма комфортабельны для клиентов, обеспечивают равномерный, красивый загар. В продажу вводится не имеющая аналогов в России профессиональная косметика. Товары, подлежащие розничной торговле в студии подлежат тщательному контролю качества, обладают необходимыми потребительскими свойствами и привлекательным дизайном.

Необходимое основное и вспомогательное оборудование:

Инженерные и транспортные обеспечения: в транспортных средствах наша студия не нуждается, так как все поставки будут производиться непосредственно поставщиками.

Студия изначально обеспеченна электроэнергией, водоснабжением, канализацией.

Поставщики: компания SUNLUX — является специализированным поставщиком соляриев, косметики для загара, средств для ухода за кожей после загара.

Прямые поставки от производителя, наличие запчастей на складе, гарантируют качественное сервисное обслуживание соляриев.

Квалифицированные инженеры, прошедшие обучение у наших партнеров, профессионально установят оборудование и проведут необходимое сервисное обслуживание. Квалификация инженеров подтверждена соответствующими дипломами. Компания имеет сервисных представителей в региональных центрах России.

Поставляемое оборудование проходит тщательный контроль качества и безопасности. Что подтверждено соответствующими российскими сертификатами Госстандарта.

Организационный план

труд расход доход рынок В качестве правового статуса мы выбрали общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 1 300 000 рублей. У нас два учредителя: ген. директор и бухгалтер, с равной долей в уставном капитале. Форма собственности — частная.

Студия загара «Мулатка» является предприятием сервиса, работает в области индустрии красоты и является солярием среднего класса.

Персонал солярия представляет собой совокупность руководителей и специалистов.

Весь персонал можно разделить на 4 группы:

· специалист;

· обслуживающий (администраторы);

· управление;

· вспомогательный (уборщица).

Директор:

· организует всю работу предприятия;

несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива;

представляет предприятие во всех учреждениях и организациях;

распоряжается имуществом предприятия;

заключает договора;

применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия;

открывает в банках счета предприятия.

Бухгалтер:

разрабатывает нормативы для образования фондов экономического стимулирования;

проводит всесторонний анализ результатов деятельности предприятия;

разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости и повышению рентабельности предприятия, улучшению использования производственных фондов, выявлению и использованию резервов на предприятии;

осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных операций с материальными и денежными ресурсами;

устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками, связанные с реализацией готовой продукции, приобретением необходимого сырья, в его задачи также получение кредитов в банке, своевременный возврат ссуд, взаимоотношение с государственным бюджетом.

Администратор:

· Следит за качеством работы персонала

· Отвечает за своевременное обслуживание клиентов

· Разрешает конфликтные ситуации в работе персонала Организационная структура студии «Мулатка»:

Штатное расписание студии «Мулатка»:

Зарплата и доплаты:

Годовой фонд за первый год работы студии составляет 1 100 400 руб.

Годовой фонд за второй год работы составит 1 342 800 руб.

Так как студия загара «Мулатка» является предприятием сервиса и работает в области индустрии красоты, то планируемый график работы с 9.00 до 21.00.

Таким образом, в соответствии с ТК РФ режим работы администратора, специалиста по коррекции фигуры и уборщицы, устанавливается ежедневно, с перерывом на обед, с 09.00 до 21.00. Режим работы административно-управленческого персонала пять дней в неделю с 10.00 до 19.00 с перерывом на обед.

Финансовый план

Настоящий раздел рассматривает вопрос финансового обеспечения деятельности фирмы и наиболее эффективного использования денежных средств на основе прогнозов реализации товаров и необходимых затрат по производству и реализации услуг.

План доходов и расходов: при прогнозировании объемов продаж принято предположение о реализации услуг в течение 1 квартала при загрузке 50−60%. Предполагается также, что в последующие периоды загрузка составит 50% (30 процедур) в будни, 70% (35 процедур) по пятницам и 90%(40 процедур) в выходные дни.

1) Срок службы солярия — 6 лет. Первоначальная стоимость 1 000 000 руб., ежегодные амортизационные отчисления:

1 000 000/6=166 670 руб. в год.

2) Срок службы витрины для продажи косметики — 10 лет. Первоначальная стоимость 3 000 руб., ежегодные амортизационные отчисления:

3 000/10 = 300 руб. в год

3) Срок службы кондиционера — 6 лет, первоначальная стоимость составляет 20 000 руб. Ежегодные амортизационные отчисления:

20 000/6 = 3 340 руб. в год

4) Срок службы кулера для воды и корзины для сбора белья -7 лет, общая первоначальная стоимость 4 900 руб., ежегодные амортизационные отчисления:

4900/7=700 руб. в год

5) Срок службы зеркала и раковины -10 лет, общая первоначальная стоимость 9 600руб, ежегодные амортизационные отчисления:

9 600/10= 960 руб. в год

6) Срок службы стерилизатора — 10 лет, первоначальная стоимость 16 800 руб., ежегодные амортизационные отчисления:

16 800/10=1 680 руб. в год

7) Срок службы холодильника для хранения препаратов — 10 лет, первоначальная стоимость 35 000 руб., ежегодные амортизационные отчисления:

35 000/10=3 500 руб. в год

8)Срок службы косметологического кресла -6 лет, первоначальная стоимость 10 300 руб., ежегодные амортизационные отчисления:

10 300/6=1 720 руб. в год

9) Срок службы кассового аппарата, компьютера, плазмы и системы видеонаблюдения 5 лет, первоначальная стоимость 90 000 руб., ежегодные амортизационные отчисления:

90 000/5=18 000 руб. в год

10) Срок службы мебели — 10 лет, первоначальная стоимость 621 220 руб., ежегодные амортизационные отчисления:

62 122/10=6 212 руб. в год.

ИТОГО амортизационные отчисления за год составят: 1 703 082 руб.

Так как студия загара «Мулатка» является малым предприятием, для нее выбрана упрощенная система налогообложения с 15% ставкой по доходу.

Рассчитаем выручку по кварталам:

Расчет финансового плана за первый год представлен в таблице:

Таким образом, чистая прибыль за первый год работы студии загара составит 242 092 руб.

На следующие два года планируется повышение прибыли. Расчеты финансовых показателей за 2 и 3 годы представлены в таблице:

Не смотря на повышение численности штата студии загара, прибыль каждый год будет увеличиваться за счет увеличения численности постоянных клиентов. Риски и гарантии, которые могут возникнуть у студии загара «Мулатка»:

Инвестиционный план

Инвестором проекта является Банк «СамОблБанк». Необходимая сумма 1 000 000 рублей дается под 15% годовых с возвратом в течение 2 лет с выплатами в конце года.

План погашения займа:

Такое количество заемных средств объясняется объемом необходимых затрат, представленным в таблице:

Объем необходимых затрат

Как видно из таблицы с учетом наличия собственных средств в размере 1 300 000 рублей требуется дополнительное внешнее финансирование в размере 1 000 000рублей.

Расчет чистой приведенной стоимости проекта представлен в следующей таблице:

Совокупный дисконтированный денежный поток: 3 714 291

· NPV (чистый дисконтированный доход) составляет :

3 714 291 — 1 300 000=2 414 291

· PI (индекс доходности) равен 0,71 или 71%

· PP (срок окупаемости) составляет 1, 7 лет. Таким образом, свой кредит мы выплатим за 1,7 лет.

Движение денежных потоков представлено в следующей таблице: